1C Sport en bewegen | Bijstelling 2023 | Bijstelling 2024 | Bijstelling 2025 | Bijstelling 2026 | Bijstelling 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
Actualisatie krediet Verbouwing sporthal Doorw.install. | -25 | -39 | -38 | -38 | -37 |
Actualisatie krediet Verbouwing sporthal Doow.bouw | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 |
Combinatiefuncties | -37 | -38 | |||
Installatie onderhoud MFC Doelum | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 |
JOGG | -14 | ||||
Lagere energielasten door investering Sporthal Doorwerth (gasloos) | 25 | 39 | 38 | 38 | 37 |
Optimalisatie sportpark Wilhelmina | -25 | ||||
Saldo van baten en lasten | -103 | -66 | -28 | -28 | -28 |
Mutatie reserve | |||||
Combinatiefuncties | 37 | 38 | |||
JOGG | 14 | ||||
Optimalisatie sportpark Wilhelmina | 25 | ||||
Totaal resultaat | -27 | -28 | -28 | -28 | -28 |
Actualisatie krediet Verbouwing sporthal Doorw.install.: gasloos
Er is onderzoek gedaan naar het gasloos maken van de sporthal. De terugverdientijd van de meer-investering is berekend op 15 jaar. Het verder verduurzamen past in de duurzaamheidsambitie van de gemeente en binnen de afspraken die zijn gemaakt in de Groene Metropool, waar we gezamenlijk het gas inkopen.
De meerinvestering bedraagt circa € 557.000. De jaarlast is hierboven verwerkt.
Actualisatie krediet verbouwing sporthal Doorwerth bouwkundig: asbest
In de sporthal is asbest aangetroffen. In de stichtingskosten is hiermee geen rekening gehouden. De kosten voor het verwijderen van het asbest zijn circa: € 150.000.
Combinatiefuncties
Door stijgende lonen en verdere organisatiekosten is het bestaande budget niet toereikend om de buurtsportcoaches van de Gelderse Sport Federatie in te huren.
Deze stijging kan tot en met ver in 2024 worden opgevangen door onttrekking uit de reserve algemene uitkering combinatiefuncties.
Vanaf 2025 wordt de hoogte van het benodigde budget voor formatie Sport- en Beweegteam beoordeeld in relatie tot de zogeheten Brede SPUK die vanaf 2023 wordt ontvangen van het Rijk.
Installatie onderhoud MFC Doelum
Voor het onderhoud aan de installaties is een meerjarig-contract (20 jaar) afgesloten met de installateur. Conform de afspraken in het contract vindt om de 5 jaar er een herziening plaats. Deze herziening leidt tot hogere kosten van € 22.160 (exclusief indexering).
Beschikbaar budget: | € 60.023 |
|---|---|
Extra budget nodig voor meerwerk en herziening van totaal: | € 22.160 |
Hogere kosten door indexering (is als een neutrale wijziging verwerkt): | € 20.964 |
Nieuw totaal: | €103.147 |
JOGG
Wij zijn aangesloten bij JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht), waarmee wij een bijdrage willen leveren aan een gezonde leefomgeving voor de jeugd.
Dit kalenderjaar is voor de kwartiermaker en uitvoering van het project GO! (een activiteit binnen JOGG) een incidenteel bedrag nodig van €21.000
Het project GO! helpt kinderen en jongeren met overgewicht en obesitas om gezonder te leven.
De kosten van GO! en het geraamde bedrag van JOGG wordt opgevangen binnen de bestaande budgetten en er is gedeeltelijke dekking (€ 14.000) uit het restant van de reserve algemene uitkering onderdeel combinatiefuncties.
Optimalisatie sportpark Wilhelmina
In het kader van de fusie tussen de drie voetbalverenigingen is er een Programma van Eisen “Toekomst Wilhelmina sportpark Renkum” opgesteld. Deze kosten hiervoor worden gedekt door onttrekking uit de reserve Optimalisatie sportpark Wilhelmina*.
*Onderdeel van de reserve projecten. Bedrag gestort in jaarrekening 2022, en onttrekking in deze voorjaarsnota.
Voorbereidingsbudget Optimalisatie sportpark Wilhelmina
Op 29 maart 2023 is ingestemd met het voortgangsbesluit optimalisatie sport park Wilhelmina en de betrokken voetbalverenigingen hebben ingestemd met de fusie. Hiermee gaan we naar een volgende fase in het proces. Er wordt een projectplan opgesteld en een projectorganisatie ingericht met het bestuur van SCW '23. Er is voorbereidingsbudget nodig voor voorbereidings- en plankosten, directievoering en toezicht. We verwachten in de najaarsnota meer zicht te hebben op kosten en dekking.