1E Zorg en Veiligheid | Bijstelling 2023 | Bijstelling 2024 | Bijstelling 2025 | Bijstelling 2026 | Bijstelling 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
Afwikkeling Veilig Thuis 2022 | -10 | ||||
Bijstelling Oekraine Rijksinkomst | 3.324 | ||||
Opvang Oekraine 2023 | -3.324 | ||||
Plofplek | -15 | ||||
Ontruimingen | |||||
Subsidie onbegrepen gedrag | 55 | 150 | 150 | 150 | 100 |
Uitgaven onbegrepen gedrag | -55 | -150 | -150 | -150 | -100 |
Bijstelling budget WvGGZ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Inkomsten voor zorgverbinders | 10 | ||||
Inspectie kinderopvang | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Saldo van baten en lasten | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Mutatie reserve | |||||
Plofplek | 15 | ||||
Totaal resultaat | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Afwikkeling Veilig Thuis 2022
Bij de aanvraag om subsidie was bekend dat deze te laag was met betrekking tot personeelskosten. De omvang van wat nodig was, is in de loop van 2022 duidelijk geworden en in november/december 2022 bestuurlijk afgestemd.
Oekraïne
Gebaseerd op de voortdurende crisissituatie is er vooralsnog een bedrag van €3.324.000 aan budget nodig. De verwachte Rijksinkomst is €955.000 hoger. Deze verwachting is afhankelijk is van het gerealiseerde aantal plekken.
In de najaarsnota is er meer duidelijkheid over of het budget aangepast dient te worden.
Plofplek
In 2022 bleek dat de beoogde plek om de plofplek te realiseren toch niet gebruikt kon worden als plofplek. De te maken kosten zijn daarom niet in 2022 gemaakt, maar doorgeschoven naar 2023.
Ontruimingen
Het organiseren van een ontruiming na een huisuitzetting en het opslaan van de bezittingen is sinds 2021 een wettelijke verplichting voor de gemeente. Deze ontruimingen zijn risico opgenomen in de begroting. Ondanks dat op preventie wordt ingezet stijgt het aantal ontruimingen van woningen. De kosten die voortkomen uit huisuitzettingen worden in de najaarsnota opgenomen.
Kenniswerkplaats onbegrepen gedrag
Subsidie aanvraag voor 4 jaar
Bijstelling budget WvGGZ
Na 2 jaar ervaring met WvGGZ is de capaciteit van medewerkers bijgesteld.
Zorgverbinders
Nabetaling subsidie van Zonmw voor de zorgverbinders.
Inspectie kinderopvang
Het budget inspectie kinderopvang was opgehoogd t.b.v. intensivering gastouderopvang. Omdat deze intensivering al eerder was ingevoerd waren deze kosten al begroot en was extra budget niet nodig.