In deze voorjaarsnota zijn een aantal verschuivingen verwerkt die per saldo neutraal zijn. We geven deze separaat weer waardoor het gemakkelijker zichtbaar is welke bijstellingen het resultaat beïnvloeden en welke dat niet doen.
De verschuivingen die per saldo neutraal zijn, zijn in de volgende tabel weergegeven:
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
1A | 330 | 296 | 296 | 296 | 296 |
Baten | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 |
1B | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Baten | -144 | -144 | -144 | -144 | -144 |
Lasten | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 |
1C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
1D | 65 | 138 | 138 | 138 | 138 |
Lasten | 65 | 138 | 138 | 138 | 138 |
1E | 191 | 362 | 362 | 362 | 362 |
Baten | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 291 | 362 | 362 | 362 | 362 |
1F | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Lasten | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
1G | 229 | 239 | 239 | 239 | 239 |
Lasten | 229 | 239 | 239 | 239 | 239 |
1H | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 |
Lasten | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 |
1I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lasten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1J | -414 | -314 | -314 | -314 | -314 |
Lasten | -414 | -314 | -314 | -314 | -314 |
2A | 95 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Lasten | 95 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2B | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lasten | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2C | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Lasten | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
2D | -2 | 46 | 46 | 46 | 49 |
Baten | 0 | -48 | -48 | -48 | -48 |
Lasten | -2 | 94 | 94 | 94 | 97 |
2E | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Lasten | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
2G | -74 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lasten | -74 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2H | 106 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Baten | -148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 254 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2I | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Lasten | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2J | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Lasten | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
2K | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Lasten | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2L | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Lasten | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2M | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
Baten | -68 | -68 | -68 | -68 | -68 |
Lasten | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
2N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
Lasten | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
2O | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Baten | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 |
Lasten | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 |
2P | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 |
Baten | -531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 908 | 377 | 377 | 377 | 377 |
2Q | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Lasten | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
3A | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Lasten | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
3B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lasten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3C | 812 | 836 | 833 | 831 | 831 |
Baten | -34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 846 | 836 | 833 | 831 | 831 |
3D | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
Lasten | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
3E | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lasten | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3F | 89 | 96 | 96 | 96 | 96 |
Lasten | 89 | 96 | 96 | 96 | 96 |
4A | -15 | -16 | -17 | -16 | -19 |
Baten | -15 | -16 | -17 | -16 | -19 |
4C | -3210 | -3508 | -3504 | -3503 | -3503 |
Baten | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 |
Lasten | -3188 | -3486 | -3482 | -3481 | -3481 |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verloop stelpost loon- en prijscompensatie:
Omschrijving wijziging | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
Primitieve begroting | 2.346.696 | 4.445.732 |
1A Renkum voor Elkaar | -61.193 | -61.193 |
1B Hogere energiekosten door aanpassing tarieven | -50.550 | -50.550 |
1B Loon- en prijscompensatie openbaar bibliotheekwerk | -28.052 | -28.052 |
1B Loon- en prijsontwikkeling MGR vanaf 2023 | -9.942 | -10.310 |
1C Energiekosten stijging Sporthal Doorwerth | -42.281 | -42.281 |
1C Indexering installatieonderhoud MFC Doelum | -20.964 | -20.964 |
1C Inflatie voorziening onderhoud sport | -15.621 | -15.621 |
1D Loon- en prijsontwikkeling VGGM | -64.278 | -137.278 |
1E Extra indexering 2023 VGGM Bevolkingszorg | -2.199 | -2.199 |
1E Extra indexering 2023 VGGM Brandweer | -128.115 | -128.115 |
1E Loon- en prijsontwikkeling 2024 VGGM Bevolkingzorg | -2.532 | |
1E Loon- en prijsontwikkeling 2024 VGGM Brandweer | -150.655 | |
1E Veilig thuis | -2.708 | -19.935 |
1G Loon- en prijscompensatie | -493.126 | -503.918 |
1G Loon- en prijsontwikkeling MGR vanaf 2023 | -14.866 | -13.670 |
1H Loon- en prijscompensatie | -345.039 | -345.039 |
1H Loon- prijsontwikkeling ZorgLokaal | -14.920 | -14.920 |
2B Indexatie Groene Metropool | -691 | -691 |
2D ODRA CAO en inflatie | -48.349 | |
2E Indexatie Groene Metropool | -1.100 | -1.100 |
2H Indexatie Groene Metropool | -686 | -686 |
2I Dierenambulance | -6.456 | -6.456 |
2J Indexatie Groene Metropool | -619 | -619 |
2K Indexatie Groene Metropool | -487 | -487 |
2O Gras | -49.000 | -49.000 |
2O Groen | -13.205 | -13.205 |
2O Sportaccomodaties | -6.200 | -6.200 |
2P ACV BOR straatreiniging | -48.715 | -48.715 |
2P Blad ruimen indexering | -3.516 | -3.516 |
2P Openbare verlichting energie | -216.650 | -216.650 |
2P Straatreiniging | -2.000 | -2.000 |
2P Wegen | -16.950 | -16.950 |
2P Wegen | -12.247 | -12.247 |
3C BHV | -2.000 | -2.000 |
3C CAO 2023 gem. Renkum | -830.076 | -830.076 |
3C CAO 2023 gem. Renkum | 6.718 | 6.718 |
3C De Connectie L&P | -405.000 | -395.000 |
3C Gemeentewerf | -5.550 | -5.550 |
3C ICT stelpost prijsontwikkeling | -58.500 | -58.500 |
3C Ophogen bindingspremie | -9.291 | -9.291 |
3C Prijscompensatie Gelders Archief 2023 | -6.545 | -6.545 |
3D Hogere energiekosten door aanpassing energietarieven | -174.641 | -174.641 |
3E Indexatie Groene Metropool | -2.122 | -2.122 |
3F Circulaire 2022-2024 B&W | -62.730 | -70.000 |
3F Circulaire 2023 Raad | -13.200 | -13.200 |
4C Reeds opgenomen prijsstijging energie | 170.700 | 170.700 |
Totaal voorjaarsnota | -3.064.613 | -3.363.610 |
Restant stelpost | -717.917 | 1.082.122 |