2P Wegen, straten en pleinen | Bijstelling 2023 | Bijstelling 2024 | Bijstelling 2025 | Bijstelling 2026 | Bijstelling 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
Afvalbakken Rosandepolder | -12 | -9 | -9 | -9 | -9 |
Beheer openbare verlichting | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
Civiele kunstwerken | -45 | ||||
Openbare verlichting | -50 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Opvoering krediet Brug Kerkweg | -8 | -9 | -9 | -9 | -9 |
Saldo van baten en lasten | -119 | -33 | -33 | -33 | -33 |
Totaal resultaat | -119 | -33 | -33 | -33 | -33 |
Afvalbakken Rosandepolder
Het plaatsen van 5 afvalbakken op het strand van de Rosandepolder en het ledigen hiervan door de gemeentewerf.
Beheer openbare verlichting
In de begroting is geen rekening gehouden met schadegevallen, op basis van vorig jaar stellen we dit op € 5.000.
Civiele kunstwerken
We hebben op dit ogenblik onvoldoende inzicht in de staat van onze civiele kunstwerken (met als gevolg bijvoorbeeld de onvoorziene ingreep aan de brug in de Kerkweg).
We willen derhalve graag inzicht in welke civiele kunstwerken we hebben en wat de staat daarvan is. De kosten om dit inzichtelijk te maken bedragen eenmalig € 45.000. Op basis van dit inzicht zijn we in staat om een beheerplan voor civiele kunstwerken te maken, dit beheerplan zal meegenomen worden in de begroting van 2024.
Openbare verlichting
In het kader van de overeenkomst openbare verlichting worden met smart city kosten gemaakt voor projectbegeleiding en directievoering. Dit is vastgelegd in de overeenkomst die met consortium is afgesloten via de aanbesteding (gunning 2019).
Voor de noodzakelijk activiteiten die buiten de businesscase vallen (o.a. verplaatsen van lichtmasten, vervangen verlichting die niet in het bestand is opgenomen) is in de begroting geen budget opgenomen. Hiervoor dient budget beschikbaar gesteld te worden.
Opvoering krediet Brug Kerkweg
De brug in de Kerkweg over de Heelsumse beek is aan het einde van haar levensduur en dient vervangen te worden.
Kosten voor de voorbereiding voor het vervangen van de brug bedragen € 110.000. De vervangingskosten worden nu geraamd op € 200.000. Hierdoor is een krediet van €310.000 nodig. De kapitaallasten die hiermee samenhangen zijn € 9.000 per jaar.
De kosten voor het vervangen van de brug zijn aanzienlijk. Sinds begin van deze eeuw (2005) is één van de ontwerpeisen dat een brug (uitgaande van de huidige inzichten) een technische levensduur (veiligheid) heeft van 100 jaar. Door deze ontwerplevensduur is het een verantwoorde investering. De aanleg cq vervangen van een brug brengt ook hinder met zich mee. Een langere levensduur verkleint niet alleen deze hinder maar verkleint ook de impact van het materiaalgebruik op de totale voetafdruk. Een vooruitblik van 100 jaar brengt ook risico's met zich mee. Inzicht in de toekomstige frequentie en hoogte van de belasting, en daarmee de daadwerkelijke levensduur van de brug, is er niet.