2M Water en riolering | Bijstelling 2023 | Bijstelling 2024 | Bijstelling 2025 | Bijstelling 2026 | Bijstelling 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
A Vrijvervalriolering | 4 | 19 | 19 | 19 | 19 |
B Electromechanisch | -12 | -10 | |||
C Bouwkundig gemalen | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
F Meet- en monitoringssysteem | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 |
H Hemelwatervoorziening | -63 | ||||
Mutatie voorziening rioolheffing | 79 | 5 | -5 | -5 | -5 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A Vrijvervalriolering
De bijstelling van het onderdeel vrijvervalriolering is opgebouwd uit diverse onderdelen. Te weten:
Kolken reinigen, bijstelling van € 5.000 in verband met het aangaan van een nieuwe raamovereenkomst.
Controle stelsel en heffingen en bijdragen, bijstelling van - € 3.500. Deze onderdelen zijn niet meer van toepassing waardoor deze komen te vervallen.
Herstel asfaltsleuven, bijstelling van € 10.000 op basis van opgedane ervaring in 2022. Het aantal sleuven dat hersteld moet worden is groter dan bij het opstellen van het beheerplan ingeschat. Herstel van sleuven die gerealiseerd zijn ten behoeve van nieuwe rioolaansluitingen maken hier geen onderdeel vanuit. Deze kosten worden verhaald op de aanvrager.
Lidmaatschappen en contributies, bijstelling van - € 15.000 op basis van opgedane ervaring in 2022. De jaarlijkse uitgaven van voor dit onderdeel liggen lager dan in het beheerplan opgenomen.
B Electromechanisch
In het beheerplan W&R 2022-2026 is voor het eerst de post ‘Calamiteiten riolering onder druk’ opgenomen. Op basis van ervaringen die in 2022 zijn opgedaan vindt een bijstelling van deze post plaats € 20.000. Het opstellen van contractdocumenten ten behoeve van een nieuwe aanbesteding is uitgesteld, dit levert een bijstelling op van € 10.000. Daarnaast is, in verband met uitbreiding van het areaal € 1.500 extra nodig voor het inspecteren van de hoofdgemalen.
C Bouwkundig gemalen
Vanwege het vervallen van een tweetal onderdelen is er sprake van een bijstelling van € 5.500.
F Meet- en monitoringssysteem
In dit onderdeel is rekening gehouden met een jaarlijkse bijdrage aan de regionale samenwerking op het gebied van Meten in afval- hemel en grondwater van € 7.500. Door de bestuurders is de bijdrage voor 2023 vastgesteld op ruim €11.000. Er moet dus een bijstelling plaatsvinden om de bijdrage te kunnen betalen.
Het reguliere onderhoud en het dagelijks beheer van het meetnet voor afvalwater en hemelwater is begroot op € 15.000. Dit blijkt echter gebaseerd te zijn op 25 locaties. Renkum heeft veel meer locaties en vanaf 2023 worden alle locaties in rekening gebracht. Ook zijn er kostenstijgingen geweest met betrekking tot de activiteiten die voor ons worden uitgevoerd.
Dat betekent dat we voor 2023 rekening moeten houden met € 25.000.
De totale bijstelling wordt dan € 14.000.
H Hemelwatervoorziening
De hemelwatervoorzieningen worden doelmatig onderhouden. Hierdoor worden niet elk jaar dezelfde voorzieningen in een zelfde frequentie onderhouden. Op basis van inspectiegegevens wordt bepaald welk onderhoud noodzakelijk is om de voorzieningen optimaal te laten functioneren. Hierdoor hebben we te behoeve van het onderhoud het ene jaar meer budget nodig dan het andere jaar. In 2022 is minder dan begroot uitgegeven. Naar verwachting zullen in 2023 meer voorzieningen, en grotere voorzieningen, onderhouden worden waardoor een bijstelling nodig is.
Mutatie voorziening rioolheffing
De mutaties binnen het product 2M water en riolering worden onttrokken uit de voorziening rioolheffing.