2O Groenonderhoud | Bijstelling 2023 | Bijstelling 2024 | Bijstelling 2025 | Bijstelling 2026 | Bijstelling 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
Inhuur beheerplan | -30 | ||||
Lijkbezorging | -21 | ||||
Personele mutaties gemeentewerf | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 |
Sportaccommodaties beheer en onderhoud | -18 | -15 | -15 | -15 | -15 |
Saldo van baten en lasten | -76 | -23 | -23 | -23 | -23 |
Totaal resultaat | -76 | -23 | -23 | -23 | -23 |
Inhuur beheerplan groen
Gelijk aan riool en wegen werken wij aan het opstellen van een financieel beheerplan. Om meer richting aan het beheerplan te kunnen geven willen we eerst een ambitienota opstellen. Daarnaast blijkt het opstellen van het beheerplan, ondanks de ervaring met de andere beheerplannen, complexer dan ingeschat. Beide zaken leiden tot meer ingehuurde inzet. De kosten voor de inhuur voor de vervaardiging van de ambitienota en het beheerplan bedragen incidenteel € 30.000.
Lijkbezorging
Wij hebben in 2023 extra kosten moeten maken voor het wegwerken van het blad op onze begraafplaatsen in 2022, welke later is gevallen. Dit heeft eenmalig in 2023 een bedrag van € 21.000 gekost.
Personele mutaties gemeentewerf
In onze organisatie werken we met HR21 profielen met bijbehorende inschaling. Binnen de formatie van de gemeentewerf zijn een aantal functies lager begroot dan de werkelijke inschaling van het bijbehorende functieprofiel. Middels deze wijziging komt de begroting overeen met de werkelijke kosten.
Sportaccommodaties beheer en onderhoud
De KNVB stelt kwaliteitseisen aan het gebruik van de voetbalvelden. Door veranderende wetgeving ten aanzien van bestrijdingsmiddelen en klimaatveranderingen is extra onderhoud noodzakelijk om aan de eisen van de KNVB te blijven voldoen.