Programma overzicht

Aanschaf  kliko's, compensatieregeling medisch afval en compostactie
Bewoners die vanwege medische oorzaken veel restafval van luiermateriaal produceren kunnen aanspraak maken op een compensatieregeling. De hoogte van de compensatie is € 43,88 per jaar. Ongeveer 90 bewoners maken gebruik van deze regeling. Voorheen werden de kosten betaald uit de verwerkingskosten van afval. Vanaf dit jaar is er voor gekozen om hiervoor een apart budget toe te kennen. De hoogte van dit budget is € 4.000.
Daarnaast is er een budget opgenomen voor de aanschaf van extra kliko's. Extra kliko's worden geleverd op verzoek van bewoners die daarvoor een eigen bijdrage van € 25 betalen. Dit bedrag is echter niet kostendekkend. Hiervoor is nu een bedrag van € 2.500 opgenomen. Voorheen werden deze kosten betaald uit een restant krediet uit 2016.
Tot slot is er een budget gereserveerd voor het uitgeven van compost tijdens de jaarlijkse compostweek. Tijdens deze actieweek wordt aandacht geschonken aan het scheiden van gft+e en worden de bezoekers aan het afvalbrengstation beloond met een gratis zak compost. De kosten van de compostactie zijn ongeveer € 4.500.  
In totaal gaat het bij deze drie onderwerpen om een bedrag van € 11.000.

Afvalkosten ACV
Na het opmaken van de concept-afvalbegroting van ACV in de zomer van 2022 zijn er enkele wijzigingen opgetreden. Zo zijn sommige verwerkingstarieven gestegen en rijdt er sinds 2023 wekelijks een gf+e inzamelwagen door de dorpen om de gf+e zuilen te legen. Nu er 31 gf+e zuilen zijn geplaatst, zijn dit er teveel om deze nog binnen de bestaande routes te legen. Voordeel van een wekelijkse route is dat het aantal adressen wat van de zuil gebruik kan maken is verdubbeld van 20 naar 40. De extra ronde leidt tot een kostenverhoging.

Daarnaast is geconstateerd dan de onderhoudskosten van de ruim 10.000 papierkliko's niet in de begroting waren opgenomen. Dit is nu hersteld. Voor de indexatie is het CPB-indexcijfer van augustus 2022 gehanteerd: 12%. Tot slot is de vergoeding voor Restore Kringloop , voor het inzamelen en verwerken van textiel, dekbedden en huisraad, gelijkgetrokken met de overige ACV gemeenten. In totaal gaat het om een kostenverhoging van € 35.000.

Indexatie inzameling papier
De inzamelkosten van oud papier zijn gelijk met de tarieven van ACV met 12% geïndexeerd.  Dit leidt tot een kostenverhoging op de inzameling van ongeveer € 15.000. De wereldmarkt voor de opbrengst van het oud papier is dermate onrustig dat nu geen begrotingswijziging wordt voorgesteld.

Mutatie voorziening afvalstoffenheffing
De mutaties binnen het product 2N afval worden onttrokken uit de voorziening afvalstoffenheffing.